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2020年郴州市广播电视台本级部门预算

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生活2020/2/7 14:11:27
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目录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

1.2020年部门收支总体情况

2.2020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释 

一、部门基本概况

1.职能职责。

⑴贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的方针政策和法律法规,把握正确舆论导向,不断提高节目质量和办台水平,运用广播电视媒体,当好党委、政府和人民群众的喉舌,承担市委、市政府下达的各项工作任务。

⑵管理经营本台广播电视媒体,承担节目制作、安全播出、对外合作交流、广电网站、网络以及新媒体建设等任务;负责中央和省级广播、电视的转播工作。

⑶负责制订本台广播电视事业、产业发展规划并组织实施;负责组织审查广告播出,开展相关经营;负责广播电视传输网络的设计、建设、维护以及开发应用,发展壮大广播电视产业,促进广播电视事业发展。

⑷负责本台广播电视新技术和新媒体的研究和开发利用;负责统筹协调全市广播电视节目覆盖工作。

⑸负责本台广播电视播出机构的总体布局和发展规划;负责全市广播电视播出机构、电视转播频道、自办电视节目频道,以及广播电视节目、电视剧制作单位的建立和撤销有关事宜,指导本台各播出传输单位的安全播出工作,实施对广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播视听节目的管理工作;负责组织审查在本台广播电视机构中播出的电影、电视剧和其它节目的内容和质量,管理本台电视剧生产、引进、发行等相关工作。

⑹指导协调县(市)广播电视台有关业务工作,承担全市广播电视节目的评优评奖工作。

⑺负责本台广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作,建立机动灵活、精干高效的管理体制。

⑻加强与中央、省及其他广播电视媒体的联系与合作,切实做好广播电视节目的宣传和交流工作。

⑼承办市委、市政府交办的其他事项。

2.机构设置。

郴州市广播电台内设办公室、总编室、政工科、计划财务科、监测与安全播出科、技术科、播出部、产业发展管理科、电视部、广播部、广告部、保卫科,另设党委办公室共13个内设机构。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、郴州市广播电视台部门本级。

三、2020年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

1.2020年部门收支总体情况

(1)收入预算。2020年年初预算数7952.76万元,其中,经费拨款3252.76万元,纳入预算管理的非税收入4700万元。收入较去年减少17.93万元,主要原因是减少了纳入预算管理的非税收入200万元。

(2)支出预算。2020年年初预算数7952.76万元,其中,文化旅游体育与传媒支出7342.07万元,社会保障和就业支出271.31万元,医疗卫生与计划生育支出269.33万元,住房保障支出70.05万元。支出较去年减少17.93万元,其中基本支出较去年增加39.51万元,项目支出减少57.44万元,主要原因是减少了一般性支出经费预算。

2.2020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入7952.76万元,具体安排情况如下:

(1)基本支出。2020年年初预算数为2523.22万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出2304.18万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出51.08万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出167.97万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出。2020年年初预算数为5429.54万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

a、(专项名称)支出0万元。

b、(专项名称)支出0万元。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、业务工作经费5146.54万元,主要用于采编、制作、播映、传输广播电视节目,多出精品;宣传党的路线方针政策,促进广播电视事业发展。

b、运行维护经费283万元,主要用于广播电视节目制作、传输、播出系统改造、升级,宣传党的路线方针政策,确保广播电视信息安全。

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数92.70万元,其中:因公出国(境)费根据市里统一安排,公务用车购置及运行费72.90万元(其中:购置费0万元、运行费72.90万元),公务接待费19.80万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少了10.3万元,其中公务用车购置及运行费减少了8.1万元,公务接待费减少了2.20万元。主要是加强“三公”经费的管理,减少了“三公”经费的预算开支数。

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数910.70万元,其中:商品和服务支出910.70万元,资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少101.30万元,主要是压缩了一般性支出10%。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

(注:“郴州市广播电视台2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”)

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年郴州市广播电视台部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款167.97万元,比2019年预算减少7.98万元,下降4.53%。

2.政府采购情况

2020年政府采购预算(含政府购买服务)0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况

(1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额7952.76万元,其中:基本支出2523.22万元、项目支出5429.54万元。

(2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2020年部门专项(项目)支出绩效目标金额5429.54万元。

(3)无重点项目绩效目标情况。

4.国有资产占用使用情况

(1)车辆占用使用情况。郴州市广播电视台部门共有车辆45辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆、其他(采访)用车41辆。

(2)大型设备占用使用情况。郴州市广播电视台部门共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备9台(套)。

(3)房屋占用使用情况。郴州市广播电视台部门共有办公用房13050平方米,业务用房6098.31平方米,其他用房21376.18平方米。

(4)其他国定资产占用使用情况。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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